一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************598
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0235 订书机 3 30.0 得力/deli0235 验收通过 2 得实 80D-3 色带/碳带 10 150.0 得实/DASCOM80D-3 验收通过 3 得实 106D-1 色带/碳带 2 30.0 得实/DASCOM106D-1 验收通过 4 联想 搓纸轮 1 50.0 联想/lenovo搓纸轮 验收通过 5 绿联 60820 HDMI线 1 30.0 绿联/Ugreen60820 验收通过 6 绿联 VGA切换器 2 80.0 绿联/Ugreen绿联 切换器 验收通过 7 美菱 茶吧机 1 350.0 美菱/MeiLing茶吧机 验收通过 8 亚太森博 A5 70G 打印/复印纸 10 1700.0 亚太森博A5 70G 验收通过 9 APP 蓝蜗牛A4 70g 打印/复印纸 10 1700.0 APP蓝蜗牛A4 70g 验收通过 10 盛格威 CC388A 硒鼓 20 1400.0 盛格威CC388A 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******16
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